我們如何催收閣下的應收欠帳

在正式催收之前

1. 盡早釐清問題所在

盡早釐清問題所在。很多時相對拖延較長的欠帳是比較難催收的，這主要因為欠債一方的身份地址及舊帳單的明細等會變得相對難確認。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 聯絡我們

當閣下遇上問題欠帳，請盡速聯絡我們以開始催收程序。

3. 登記成為客戶

我們需要為閣下或貴公司登記成為本公司客戶，並簽署一份賬務管理協議，過程簡單。

催收期間

4. 提交案件

透過本公司的網上平台Collect@Net，閣下可以很方便快捷地提交一宗或多宗需要催收的案件。閣下只需在網上遞交欠債一方的聯絡資料及該案件的相關文件即可（例如相關發票及/或月結單等）。
當收到閣下提交的案件後，我們會就每宗案件發出確認。如對登記案件有任何疑問，本公司的客戶服務主任會樂意隨時提供協助。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 案件分配至催收主任

當我們確認案件後便會立即開始催收程序。
我們專業的催收主任皆對當地的催收程序，法律程序，及文化有相當的理解，並會盡量以欠債一方的語言進行催收。因此我們一般都能夠在維持到閣下與欠債一方的關係同時成功地收回欠款。
此外，如果案件需要海外催收員協助時，該案件的客戶服務主任亦會積極與當地溝通，監察進度。

6. 聯絡欠債一方付款

利用一連串的電話，電郵及信件，我們會盡最大努力回收最大程度的欠款。請放心將欠款交託我們，好讓閣下能專注日常業務。

7. 檢討催收程序

當嘗試聯絡欠債一方若干次後，我們會檢討成效，如有需要，我們會調整催收方式。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

當考慮過欠債一方的反應，欠款總額，及其財務狀況（包括資產，員工人數，按年財務狀況變化等因素），我們將會決定維持原來的催收方式，或採取以下策略：

• 商討付款時間表
• 採取法律程序
• 申請清盤

8. 定時更新案件狀況

透過本公司的網上平台　Collect@Net，閣下可以實時監察最新的催收狀況。

如閣下有任何疑問或疑慮，或想查詢案件進度，可以隨時與我們的客戶服務主任聯絡。我們亦可能主動聯絡閣下索取進一步資料，或尋求閣下的指示以協助催收工作。

成功收回欠款之後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 全數收回欠款或已安排分期償還

我們會快速地將收回的欠款轉賬予閣下。
我們一貫的方針是在不影響閣下與欠債一方的業務關係之下有效地盡速收回欠款。