Recouvrement de factures à la carte

Analyse de la créance et du débiteur

Dès la prise en charge du dossier, la créance impayée est analysée : montant dû, ancienneté, contexte commercial, pays du débiteur, éventuelles contestations.
Cette étape permet de définir la meilleure stratégie de relance et d’augmenter les chances de succès dès le premier contact. 

Relance rapide et multicanale

Le débiteur est contacté rapidement par des équipes spécialisées, en tenant compte des usages locaux.
Les relances s’appuient sur les canaux les plus efficaces :

- email de relance,

- appels téléphoniques,

- courrier si nécessaire.

Cette approche multicanale accélère la prise de contact et favorise le paiement. 

Négociation et recherche de solution amiable

L’objectif du recouvrement amiable est de trouver un accord sans conflit.
Les échanges permettent d’identifier les causes du retard de paiement et, si besoin, de mettre en place un plan de paiement adapté, tout en maintenant une relation client constructive. 

Suivi et pilotage en temps réel

Vous bénéficiez d’un suivi transparent de votre dossier : actions menées, réponses du débiteur, engagements pris, paiements encaissés.
Cette visibilité vous permet de piloter efficacement votre recouvrement et votre trésorerie. 

Décision éclairée en cas d’échec

Si le recouvrement amiable n’aboutit pas, une analyse est réalisée afin d’évaluer l’opportunité d’une procédure judiciaire (coûts, délais, chances de succès).
La décision finale reste toujours entre vos mains.